（2018年10月14日-10月19日）
在学校相关领导和相关部门的大力支持与配合下，内控建设工作正在按照预定计划有序开展，本周内控体系建设工作进展如下：
1、咨询工作组在业务管控流程图和控制矩阵修订与完善的基础上继续编写《四川师范大学内控手册》、《四川师范大学关键控制程序及支撑性制度》，完成程度100%。
2、咨询工作组继续编写《四川师范大学内控控制考核评价手册
》、《内部控制缺陷整改计划》，完成程度90%。
下周工作安排：
1、咨询工作组继续编写《四川师范大学内控控制考核评价手册
》、《内部控制缺陷整改计划》，计划完成程度100%。
2、咨询工作组内部对四川师范大学内控体系建设项目成果文件（《四川师范大学内控手册》、《四川师范大学关键控制程序及支撑性制度》、《四川师范大学内控控制考核评价手册》、《内部控制缺陷整改计划》、《四川师范大学风险评估报告》）进行内部审查与修订并最终形成征求意见稿提交至对接部门，计划完成程度100%。
3、在对接部门的配合下，咨询工作组就所完成的内控体系建设项目成果向学校领导进行工作汇报。
北京中天恒管理咨询有限公司
四川师范大学内控建设项目咨询工作组
